●閱讀說(shuō)明:
2 本分享是一個(gè)系列連載，連起來(lái)閱讀更有效果；
2 本分享中所有的案例圖來(lái)自一個(gè)完整IT建設(shè)推進(jìn)案例，注意其邏輯性和關(guān)聯(lián)性；
2 本分享中所有案例只是用來(lái)解讀方法論，打開(kāi)思路，不適用復(fù)制即用；
●本篇主題定義為流程架構(gòu)設(shè)計(jì)分層法，內(nèi)容包括【三級(jí)流程架構(gòu)分層法】、【一級(jí)流程設(shè)計(jì)案例】、【二級(jí)流程設(shè)計(jì)案例】、【三級(jí)流程設(shè)計(jì)案例】、【附錄：流程責(zé)任人機(jī)制】
在本摘選系列第一篇文章【IT建設(shè)三步法】中的【如何為企業(yè)量身定制IT定位】段落里，有用到“企業(yè)管理平臺(tái)=組織+流程+系統(tǒng)”這個(gè)公式。在這個(gè)公式里，流程是承上(組織指導(dǎo)流程搭建方向，流程對(duì)組織進(jìn)行合理化驗(yàn)證及優(yōu)化)啟下(流程指導(dǎo)IT系統(tǒng)搭建方向，IT系統(tǒng)對(duì)流程進(jìn)行固化及優(yōu)化)的作用，這足以證明流程體系打造對(duì)企業(yè)管理平臺(tái)能力建設(shè)是如何的重要，對(duì)組織優(yōu)化及IT建設(shè)又是如何的重要。當(dāng)前，企業(yè)如何重視流程體系的組織表現(xiàn)形態(tài)大致可以分為A+ABC四類(lèi)：
l A+類(lèi)：設(shè)置專(zhuān)屬的流程職能組織，并且獨(dú)立于IT組織，由專(zhuān)屬的流程總監(jiān)負(fù)責(zé)；
l A類(lèi)：設(shè)置專(zhuān)屬的流程職能組織，并把流程組織與IT組織合并成為流程與IT組織，比如流程IT中心、流程與信息中心等；
l B類(lèi)：設(shè)置專(zhuān)屬的流程職能組織，但把此組織掛靠或者整合在體系稽核組織或者內(nèi)審組織下，比如體系稽核部、內(nèi)審監(jiān)察部等；
l C類(lèi)：未明確設(shè)置專(zhuān)屬的流程職能，流程工作由各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部自行梳理，流程管理水平完全取決于各業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的流程思想；
在B類(lèi)和C類(lèi)企業(yè)中，建議IT能不去碰流程項(xiàng)目就不要去碰，最好是躲的越遠(yuǎn)越好。但大家會(huì)質(zhì)疑：IT系統(tǒng)是優(yōu)化和固化業(yè)務(wù)流程，沒(méi)有梳理流程，又如何落地IT系統(tǒng)呢？回答這個(gè)問(wèn)題之前先要提出兩個(gè)概念，一個(gè)是輕流程咨詢(xún)工作，也就是做IT項(xiàng)目過(guò)程中的流程梳理工作，是在特定的范圍內(nèi)，為特定IT系統(tǒng)服務(wù)的流程梳理工作，如需要外部咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)，一般由IT咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)廠商來(lái)負(fù)責(zé)，難度相對(duì)較??；一個(gè)是重流程咨詢(xún)項(xiàng)目，也就是純流程管理咨詢(xún)項(xiàng)目，就是從企業(yè)愿景、企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)模式，動(dòng)到企業(yè)組織架構(gòu)的流程架構(gòu)體系搭建工作，如需要外部咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)，一般由管理咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)廠商來(lái)負(fù)責(zé)，難度非常大?，F(xiàn)在，可以肯定上面的質(zhì)疑非常對(duì)，任何一個(gè)IT項(xiàng)目都離不開(kāi)流程梳理工作，但此流程工作是輕流程咨詢(xún)工作，無(wú)須擔(dān)心失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在重點(diǎn)討論在A類(lèi)企業(yè)中(如果是A+類(lèi)企業(yè)，那就等同于流程總監(jiān)來(lái)閱讀這邊文章)，因?yàn)榱鞒坦芾聿块T(mén)明確歸屬到流程與信息中心，由CIO全面負(fù)責(zé)管理工作，對(duì)職能目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)，所以CIO是躲無(wú)可躲，只能做好充足的準(zhǔn)備，義無(wú)反顧走下去，并交出亮麗的成績(jī)。建立流程體系或者是流程重構(gòu)與優(yōu)化是一件管理變革類(lèi)事件，在真正推行之前最好能創(chuàng)造以下幾個(gè)前提條件(僅限我想到的)：
1. 與CEO充分溝通，對(duì)流程工作的難度高和時(shí)間長(zhǎng)兩個(gè)特性達(dá)成共識(shí)(難度AA)，并需要CEO承諾全力支持到底(兌現(xiàn)難度AAA)；
2. 俗話說(shuō)，外來(lái)和尚好念經(jīng)，尤其在企業(yè)的管理咨詢(xún)項(xiàng)目方面，表現(xiàn)的更為突出，所以能要到請(qǐng)外部咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)承接項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算是流程項(xiàng)目最成功的保證(難度AAA);
3. 與流程項(xiàng)目所覆蓋的所有業(yè)務(wù)部門(mén)，其實(shí)就是企業(yè)所有一級(jí)部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人建立起合作伙伴關(guān)系(難度AA)，何為合作伙伴關(guān)系？就是從個(gè)人和工作上都互相支持關(guān)系；
4. 尋找一種適合企業(yè)現(xiàn)況的流程推進(jìn)方法論(難度A)。
了解以上展開(kāi)流程重構(gòu)與優(yōu)化項(xiàng)目之前要?jiǎng)?chuàng)造的幾個(gè)條件之后，我們?cè)俑鶕?jù)企業(yè)實(shí)際情況來(lái)定義好流程項(xiàng)目的目標(biāo)(如圖1：流程重構(gòu)與優(yōu)化項(xiàng)目目標(biāo))。圖中案例定義三大目標(biāo)：? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
搭建流程架構(gòu)、建立流程庫(kù)、組件流程團(tuán)隊(duì)，圖中有詳細(xì)介紹每一項(xiàng)目標(biāo)的具體分解，這里不做詳細(xì)說(shuō)明。今天文章交流的主題僅僅是以上流程項(xiàng)目四個(gè)前提條件中最容易實(shí)現(xiàn)的一個(gè)條件，就是【尋找一種適合企業(yè)現(xiàn)況的流程推進(jìn)方法論(難度A)】，也是以上流程項(xiàng)目目標(biāo)中的其中一個(gè)目標(biāo)：搭建流程架構(gòu)，即企業(yè)流程架構(gòu)如何進(jìn)行分層設(shè)計(jì)。
一、三級(jí)流程架構(gòu)分層法
第一次接觸流程架構(gòu)及分層設(shè)計(jì)概念是在杰成陳博士的《戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的流程與組織變革》課堂上，當(dāng)時(shí)聽(tīng)完之后還是心存疑問(wèn)，總覺(jué)得直接按照業(yè)務(wù)部門(mén)提出的端到端流程需求去梳理流程就可以了，做這些高高在上的架構(gòu)設(shè)計(jì)有用嗎？后來(lái)在自己主導(dǎo)集團(tuán)流程工作的過(guò)程中，才發(fā)現(xiàn)流程架構(gòu)分層設(shè)計(jì)的重要性。這跟IT藍(lán)圖設(shè)計(jì)一樣，需要從企業(yè)愿景和業(yè)務(wù)藍(lán)圖出發(fā)，從頂層設(shè)計(jì)開(kāi)始，只有這樣，才能有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹绑w->面->點(diǎn)”邏輯，才能讓董事長(zhǎng)和管理層認(rèn)同你在做什么，為什么要做,如何做。最后，經(jīng)過(guò)反復(fù)的思考、實(shí)踐、調(diào)整，總結(jié)出符合集團(tuán)并順利推進(jìn)到開(kāi)花結(jié)果的三級(jí)流程架構(gòu)分層法(如圖2：三級(jí)流程架構(gòu)分層法)，此分層法屬于在實(shí)踐過(guò)程中反復(fù)修正而來(lái)的，屬于定制化方法，來(lái)自于陳博士課程知識(shí)體系但又不全同于課程上標(biāo)準(zhǔn)的L1-L6分層法。
一級(jí)流程：是頂層流程架構(gòu)，設(shè)計(jì)的目的是展現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊(一級(jí)流程設(shè)計(jì)有多種維度，本文采用的是業(yè)務(wù)維度)和頂層組織之間如何協(xié)同，來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，或者說(shuō)實(shí)現(xiàn)如何交付優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶(hù)，具有反推驗(yàn)證業(yè)務(wù)板塊與頂級(jí)組織設(shè)計(jì)的合理性。由此可見(jiàn)，一級(jí)流程是用來(lái)跟高層解讀業(yè)務(wù)板塊藍(lán)圖和頂層組織架構(gòu)的，匯報(bào)的主要對(duì)象是董事長(zhǎng)和高層。 一級(jí)流程是二級(jí)流程的父親，確定了二級(jí)流程清單(如圖3：二級(jí)流程清單)，
二級(jí)流程數(shù)量取決于企業(yè)業(yè)務(wù)板塊的數(shù)量和板塊切分維度。
二級(jí)流程：是承上（一級(jí)流程）啟下（三級(jí)流程）層，設(shè)計(jì)的目的是展現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部是如何通過(guò)二三級(jí)部門(mén)職能之間的協(xié)同來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式，或者說(shuō)來(lái)實(shí)現(xiàn)如何交付優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶(hù)，具有反推驗(yàn)證二三級(jí)組織與職能設(shè)計(jì)的合理性。由此可見(jiàn)，二級(jí)流程是用來(lái)解讀業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同組織和協(xié)同模式的，匯報(bào)的主要對(duì)象是高層和業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人(注：建議一二級(jí)流程的匯報(bào)工作合并在一次進(jìn)行，企業(yè)所有高層都需要參加)。二級(jí)流程是三級(jí)流程的父親，確定了三級(jí)流程清單(如圖4：三級(jí)流程清單)，三級(jí)流程數(shù)量取決于業(yè)務(wù)板塊的
內(nèi)部復(fù)雜度和端到端子流程的切分顆粒度。
三級(jí)流程：是最小一級(jí)流程，也稱(chēng)子流程，設(shè)計(jì)的目的是展現(xiàn)崗位之間如何協(xié)同來(lái)完成一個(gè)端到端之間的一系列工作事項(xiàng)，并與工作事項(xiàng)相關(guān)的規(guī)章制度相結(jié)合，形成真正的流程體系。流程項(xiàng)目工作的90%時(shí)間是花在三級(jí)流程的梳理和推進(jìn)，原因有三：首先，三級(jí)流程的數(shù)量最多(案例中有8大核心業(yè)務(wù)二級(jí)流程，平均每個(gè)二級(jí)流程下有30+三級(jí)流程，總數(shù)240+)，落地實(shí)施的步驟最多(經(jīng)過(guò)編制、評(píng)審、簽字&發(fā)布、培訓(xùn)&宣貫、執(zhí)行、稽核&優(yōu)化六步法);然后、三級(jí)流程才是部門(mén)間工作協(xié)同模式的細(xì)節(jié)，包含規(guī)章制度，包含審批流程，才是打通部門(mén)壁壘的關(guān)鍵所在；最后，三級(jí)流程的管理維護(hù)工作量非常大，只要組織和人員變動(dòng)，或者有優(yōu)化需求，都會(huì)發(fā)生三級(jí)流程的修改工作。
綜上所述，就是從業(yè)務(wù)板塊、組織職能、崗位職能三個(gè)層級(jí)去設(shè)計(jì)的三級(jí)流程架構(gòu)分層法，一二級(jí)流程是嫁衣，是為三級(jí)流程開(kāi)路和服務(wù)的，是跟管理層溝通的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的東西，三級(jí)流程才是核心，是流程工作的主體，是流程庫(kù)的主體，是打通部門(mén)間壁壘，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值的主體。
流程梳理工作是一個(gè)超大項(xiàng)目，如果把流程工作定義為一個(gè)流程優(yōu)化與重構(gòu)大項(xiàng)目的話，肯定是跨度一年以上的項(xiàng)目，那我們就需要分解成若干多個(gè)子項(xiàng)目來(lái)完成按階段實(shí)現(xiàn)和交付工作。那如何來(lái)切分子項(xiàng)目？那二級(jí)流程是我們切分子項(xiàng)目的最佳維度，且每一個(gè)二級(jí)流程下面可能多達(dá)幾十個(gè)三級(jí)流程，我們按照三級(jí)流程的主次之分還可以把子項(xiàng)目分成多個(gè)階段來(lái)實(shí)現(xiàn)。
二、一級(jí)流程設(shè)計(jì)案例
現(xiàn)在用一個(gè)做精裝、整裝、定制家居、廚衛(wèi)電器業(yè)務(wù)的企業(yè)案例來(lái)解釋如何設(shè)計(jì)一級(jí)流程，既然一級(jí)流程是頂層流程架構(gòu)，是展現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊和頂層組織之間如何協(xié)同，來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。首先，就按經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)、支撐業(yè)務(wù)三大范圍來(lái)定義整個(gè)企業(yè)的流程板塊(如圖5：一級(jí)流程設(shè)計(jì))，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略只是用來(lái)展示做秀的，一般不會(huì)去做實(shí)質(zhì)的流程梳理工作，支撐業(yè)務(wù)是次要的，也是難度較小的，除了財(cái)務(wù)管理流程體系，都不算重點(diǎn)，所以核心業(yè)務(wù)自然就是流程項(xiàng)目工作的重心了；然后，把核心業(yè)務(wù)盡量按照自閉環(huán)的業(yè)務(wù)板塊來(lái)定義流程體系，案例中C01-C02是精裝和定制家居兩大2B業(yè)務(wù)，C03-C05是新零售、整裝、廚衛(wèi)電器三大2C業(yè)務(wù)，C06-C07是制造業(yè)務(wù)，C08是服務(wù)各業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品研發(fā)流程(也就是華為的IPD)，圖中各流程體系，即業(yè)務(wù)板塊都是有相互聯(lián)系的，比如C01-C04是C05、C06、C07的內(nèi)部客戶(hù)，C01是C05的流量，C08是服務(wù)C01-C07的，看到這里，就可以理解一級(jí)流程是要反應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊的設(shè)置及協(xié)同關(guān)系的；其次，一級(jí)流程既是反應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)板塊的同時(shí)，也是反應(yīng)出企業(yè)頂層組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及其協(xié)同關(guān)系的，比如案例中反映出來(lái)的企業(yè)組織架構(gòu)也是三大組織：2B業(yè)務(wù)集群、2C業(yè)務(wù)集群、支持能力集群，每個(gè)集群基本都會(huì)有一位副總裁來(lái)分管，然后每個(gè)業(yè)務(wù)流程體系（二級(jí)流程）多對(duì)應(yīng)到業(yè)務(wù)集群下面的事業(yè)部或者中心部門(mén)，都有一位總經(jīng)理或者總監(jiān)分管；最后，一級(jí)流程中的每一個(gè)流程體系因?yàn)槎紝?duì)應(yīng)到了業(yè)務(wù)板塊和頂層組織架構(gòu)，所以必須要找到流程責(zé)任人，流程責(zé)任人機(jī)制(流程責(zé)任人及流程管理人機(jī)制見(jiàn)附錄)是保證流程項(xiàng)目落地及流程持續(xù)生效優(yōu)化的基本與核心條件。
以上用一個(gè)實(shí)際案例對(duì)一級(jí)流程的定義和設(shè)計(jì)方法做了進(jìn)一步的介紹，總結(jié)起來(lái)，就是按照業(yè)務(wù)板塊去定義最大的自閉環(huán)流程體系(二級(jí)流程)，能反映出企業(yè)的業(yè)務(wù)頂層模型和頂層組織架構(gòu)，同時(shí)又能界定清楚每一條二級(jí)流程體系，為二級(jí)流程設(shè)計(jì)提供清楚地范圍界定，那這個(gè)一級(jí)流程設(shè)計(jì)就應(yīng)該是優(yōu)秀的。
三、二級(jí)流程設(shè)計(jì)案例
現(xiàn)在用大客戶(hù)工程業(yè)務(wù)（精裝）流程體系案例(如圖6：二級(jí)流程設(shè)計(jì))來(lái)解釋如何設(shè)計(jì)? (圖6：二級(jí)流程設(shè)計(jì))
二級(jí)流程，既然二級(jí)流程是承上（一級(jí)流程）啟下（三級(jí)流程）層，是展現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部是如何通過(guò)二三級(jí)部門(mén)職能之間的協(xié)同來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的。首先，二級(jí)流程要實(shí)現(xiàn)整個(gè)業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)鏈的自閉環(huán)，把整條業(yè)務(wù)鏈上的二三級(jí)組織部門(mén)串接起來(lái)；然后，下層三級(jí)流程定義要遵從體現(xiàn)部門(mén)職能集中地原則，也即是說(shuō)，三級(jí)流程可以歸屬到一個(gè)核心部門(mén)的職能中去，同時(shí)又遵從顆粒度適中的原則，三級(jí)流程內(nèi)部節(jié)點(diǎn)數(shù)量建議控制在15個(gè)以下較為適中；其次，因?yàn)闃I(yè)務(wù)板塊之間有相關(guān)聯(lián)的關(guān)系，所以二級(jí)流程之間也會(huì)互相串接，需要在本二級(jí)流程里把關(guān)聯(lián)到其他的二級(jí)流程特別表示出來(lái)，案例中用亮綠色的底色在最左邊一列進(jìn)行表示；最后，所有三級(jí)流程必須要找到流程責(zé)任人，流程責(zé)任人機(jī)制(流程責(zé)任人及流程管理人機(jī)制見(jiàn)附錄)是保證流程項(xiàng)目落地及流程持續(xù)生效優(yōu)化的基本與核心條件。
以上用一個(gè)實(shí)際案例對(duì)二級(jí)流程的定義和設(shè)計(jì)方法做了進(jìn)一步的介紹，總結(jié)起來(lái)，就是按照部門(mén)職能和業(yè)務(wù)功能去定義三級(jí)流程，能反映出每一條業(yè)務(wù)鏈的自閉環(huán)和二三級(jí)組織架構(gòu)，同時(shí)又能界定清楚每一條三級(jí)流程，為三級(jí)流程設(shè)計(jì)提供清楚地范圍界定，那這個(gè)二級(jí)流程設(shè)計(jì)就應(yīng)該是優(yōu)秀的。
到目前一級(jí)流程和二級(jí)流程設(shè)計(jì)完成，這時(shí)要特別注意，要跟管理層做全面的正式的一二級(jí)流程匯報(bào)工作，這是真正開(kāi)始流程項(xiàng)目工作的最大一步。用一二級(jí)流程來(lái)展示企業(yè)流程工作的規(guī)模、范圍，來(lái)展示流程管理部門(mén)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)模式、組織機(jī)構(gòu)的理解程度，來(lái)獲取必要的資源。
四、三級(jí)流程設(shè)計(jì)案例
三級(jí)流程雖然是流程工作的重心，也是流程工作的難點(diǎn)，但都是大家日常里經(jīng)常梳理的業(yè)務(wù)流程，無(wú)論是設(shè)計(jì)方法還是工具，都是最熟悉的。所以就不做詳細(xì)的系統(tǒng)化的講解，我就做一些條例式的原則點(diǎn)綴：
1. 正確區(qū)分業(yè)務(wù)流程和審批流程：業(yè)務(wù)流程是指不同部門(mén)、不同工作崗位或者角色協(xié)同合作，為實(shí)現(xiàn)某一業(yè)務(wù)目的而進(jìn)行的一連串業(yè)務(wù)動(dòng)作的有序集合，業(yè)務(wù)流程包括審批流程。審批流程是指成型的表單在主管之間審批的流轉(zhuǎn)過(guò)程，其兩個(gè)明顯特性是表單+審批， OA電子審批系統(tǒng)核心定位是實(shí)現(xiàn)審批流程，而非業(yè)務(wù)流程，這點(diǎn)請(qǐng)謹(jǐn)記，如果在缺少業(yè)務(wù)系統(tǒng)支撐的情況下，為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)的需求，打破底線把業(yè)務(wù)流程植入到OA電子審批系統(tǒng)的話，那是一條通往降低工作效率，造就部門(mén)間壁壘的路，并對(duì)未來(lái)引入業(yè)務(wù)系統(tǒng)造就非常大的困擾；
2. 三級(jí)流程六步法：編制、評(píng)審、簽字&發(fā)布、培訓(xùn)&宣貫、執(zhí)行、稽核&優(yōu)化六步法；
3. 三級(jí)流程全生命周期管理：以上六步法就決定了我們要實(shí)現(xiàn)三級(jí)流程的全生命周期管理，所以必須具備流程責(zé)任人機(jī)制及流程庫(kù)管理工具(如下圖7：企業(yè)流程庫(kù))；
4. 三級(jí)流程設(shè)計(jì)原則：思路來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)，流程管理部門(mén)只負(fù)責(zé)流程管理工作，流程管理工作包括流程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、流程編制、會(huì)議安排、流程培訓(xùn)、流程稽核(能歸屬到內(nèi)審部門(mén)最理想)、資源協(xié)調(diào)等等；
5. 三級(jí)流程簽字原則：三級(jí)流程簽字必須有流程責(zé)任人、流程管理人及流程所有相關(guān)部門(mén)最高負(fù)責(zé)人或者其代理人，并且需要官方的統(tǒng)一格式(如下圖8：流程說(shuō)明書(shū)簽字封面)，為何需要全面簽字和官方化，就是為了防止扯皮不認(rèn)賬；
6. 三級(jí)流程格式設(shè)定：三級(jí)流程編制格式需要也需要統(tǒng)一和官方化(如下圖9：流程編制格式)，一是為了方便閱讀流程，二是為了快速編制流程，三是形成規(guī)范化；
7. 三級(jí)流程節(jié)點(diǎn)控制：每一個(gè)三級(jí)流程盡量控制15個(gè)節(jié)點(diǎn)(不包含審批節(jié)點(diǎn))之內(nèi)，如果超過(guò)，可以考慮重新切分三級(jí)流程；
8. 流程稽核原則：流程稽核是通過(guò)訪談和真實(shí)材料審查實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否符合書(shū)面流程之規(guī)定，如果發(fā)現(xiàn)不符節(jié)點(diǎn)，只做記錄，不做評(píng)判?；私Y(jié)果交給流程責(zé)任人及相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，處理方法(優(yōu)化流程以符合實(shí)際情況，或者嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行集團(tuán)之規(guī)定)由業(yè)務(wù)部門(mén)決定；
附錄：流程責(zé)任人機(jī)制
以上在介紹流程架構(gòu)分層設(shè)計(jì)過(guò)程中，多次提到流程責(zé)任人機(jī)制，本來(lái)這個(gè)課題是留給課堂上進(jìn)行分享的，但因?yàn)榉浅Ｖ匾?，也可以讓此篇文章閱讀起來(lái)更加完整，所以決定作為附錄內(nèi)容呈現(xiàn)出來(lái)。
為了每一條流程都能夠落地，需要設(shè)置一個(gè)流程責(zé)任人的角色，流程責(zé)任人來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)，為了每一條流程的全生命周期的管理得到保證，需要設(shè)置流程管理人的角色，流程管理人來(lái)自流程管理部門(mén)?，F(xiàn)在對(duì)這兩個(gè)角色的工作職責(zé)(如圖10：流程責(zé)任人角色及職責(zé))做
進(jìn)一步的描述。
l 一級(jí)流程責(zé)任人：一級(jí)流程責(zé)任人來(lái)自集團(tuán)運(yùn)營(yíng)最高管理者，比如CEO、COO等，唯獨(dú)這個(gè)責(zé)任人是比較虛的，只是站崗背書(shū)，為流程項(xiàng)目提升高度，但應(yīng)該為流程項(xiàng)目成敗負(fù)責(zé)，且需要邀請(qǐng)到參加一二級(jí)流程匯報(bào)等大型流程會(huì)議；
l 二級(jí)流程責(zé)任人：二級(jí)流程責(zé)任人來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)板塊的最高領(lǐng)導(dǎo)人，比如事業(yè)部總經(jīng)理、中心總監(jiān)等，其具體職責(zé)如下：
1. 負(fù)責(zé)跨一級(jí)部門(mén)之間的人員和工作協(xié)調(diào)(當(dāng)流程管理人需要獲取幫助的時(shí)候)；
2. 提供二級(jí)流程設(shè)計(jì)思路(當(dāng)流程管理人需要獲取幫助的時(shí)候)并做版本的確認(rèn)；
3. 一二級(jí)流程匯報(bào)會(huì)議上做二級(jí)流程的匯報(bào)工作(也可以指派給流程管理人匯報(bào))；
4. 三級(jí)(子)流程責(zé)任人的指定，如指定負(fù)責(zé)人有變動(dòng)，也需要重新指定；
5. 二級(jí)流程及其下面的所有三級(jí)流程審核及發(fā)布簽字；
6. 二級(jí)流程執(zhí)行落地第一責(zé)任人，其下面的所有三級(jí)流程執(zhí)行落地及優(yōu)化第二責(zé)任人；
l 三級(jí)(子)流程責(zé)任人：三級(jí)流程責(zé)任人來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或者骨干人員，比如部長(zhǎng)、經(jīng)理、主任等，其具體職責(zé)如下：
1. 負(fù)責(zé)跨二三級(jí)級(jí)部門(mén)之間的人員和工作協(xié)調(diào)(當(dāng)流程管理人需要獲取幫助的時(shí)候)；
2. 提供三級(jí)流程設(shè)計(jì)思路(當(dāng)流程管理人需要獲取幫助的時(shí)候)并做版本的確認(rèn)；
3. 三級(jí)流程審核及發(fā)布簽字；
4. 三級(jí)流程培訓(xùn)講師(也可以指派給流程管理人負(fù)責(zé))；
5. 三級(jí)級(jí)流程執(zhí)行落地及未來(lái)優(yōu)化第一責(zé)任人；
l 流程管理人：流程管理人來(lái)自流程管理部門(mén)，其具體職責(zé)如下：
1. 流程管理相關(guān)的制度規(guī)范建立與維護(hù)；
2. 一二三級(jí)流程相關(guān)文件編制；
3. 流程庫(kù)建立及與流程責(zé)任人共同做好流程全生命周期管理工作；
4. 通過(guò)規(guī)范制度、流程培訓(xùn)工作建立正確的企業(yè)流程文化；
5. 與流程責(zé)任人建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，對(duì)自己負(fù)責(zé)的流程工作結(jié)果負(fù)責(zé)；
上所述，流程架構(gòu)設(shè)計(jì)是技術(shù)方法，流程責(zé)任人制度是管理方法，要保證流程項(xiàng)目順利，并且做出結(jié)果，二者缺一不可。世間萬(wàn)物有無(wú)限種可能，每種可能都有千百條路徑去實(shí)現(xiàn)，這僅僅是其中一條，不求是優(yōu)秀的那一條，只求能給諸君小小參考價(jià)值。
