主席：
10月初依據(jù)省財(cái)政《關(guān)于編制2022年預(yù)算的通知》文件要求，我們組織各業(yè)務(wù)部室填報(bào)了《2022年項(xiàng)目表》《2022年績(jī)效目標(biāo)表》，匯總資金總額? 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo) 條。
12月7日接到通知，一級(jí)項(xiàng)目“服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”省財(cái)政廳批復(fù)額度379.82萬(wàn)元，總額比2021年增加137萬(wàn)元，其中：增撥換屆大會(huì)132萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。雖然鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)小于實(shí)際支出19萬(wàn)元，但首次批復(fù)意味著可以從項(xiàng)目列支此項(xiàng)工作，緩解了近年行政公用經(jīng)費(fèi)支付壓力。
省財(cái)政廳“二上”要求：將一級(jí)項(xiàng)目資金按照部門工作需求拆分到二級(jí)項(xiàng)目，并將資金使用后整體績(jī)效目標(biāo)、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)最快速度上報(bào)。
“一下”控制項(xiàng)目資金379.82萬(wàn)元與各部室編報(bào) 萬(wàn)元有很大的資金缺口，為最大限度發(fā)揮資金保障作用，我們請(qǐng)各業(yè)務(wù)部室依據(jù)“落地性”重新按照“重點(diǎn)”、“次重點(diǎn)”、“一般性工作”將工作分類（詳細(xì)見(jiàn)附件），優(yōu)先保障“重點(diǎn)”和“次重點(diǎn)”工作。同時(shí)結(jié)合歷年支出情況制定2022年“二上”預(yù)算申報(bào)方案如下：
一、會(huì)議計(jì)劃
計(jì)劃2022年召開會(huì)議 個(gè)，金額 萬(wàn)元，詳細(xì)信息見(jiàn)附件1
二、培訓(xùn)計(jì)劃
計(jì)劃2022年舉辦3期培訓(xùn)班，金額 萬(wàn)元，詳細(xì)信息見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目資金分配方案
一級(jí)項(xiàng)目“服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”379.82萬(wàn)元，其中：
“換屆大會(huì)”132萬(wàn)元
“參政議政和固定觀察點(diǎn)”88萬(wàn)元
“組織建設(shè)”40萬(wàn)元
“宣教培訓(xùn)”61.82萬(wàn)元
“經(jīng)貿(mào)活動(dòng) ” 58萬(wàn)元
具體部門經(jīng)濟(jì)科目分配見(jiàn)下表：
四、整體績(jī)效目標(biāo)
提煉數(shù)量指標(biāo) 條 社會(huì)效益指標(biāo) 條，詳細(xì)信息見(jiàn)附件3
五、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
提煉數(shù)量指標(biāo) 條 社會(huì)效益指標(biāo) 條，詳細(xì)信息見(jiàn)附件4
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