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今天我們分享的內(nèi)容是如何制定機(jī)構(gòu)的年度計(jì)劃？
機(jī)構(gòu)發(fā)展，計(jì)劃先行。
那么機(jī)構(gòu)的年度計(jì)劃怎么制定呢？一起來看。
在經(jīng)營層面，我們要明確機(jī)構(gòu)這一年的目標(biāo)，包括學(xué)生人數(shù)目標(biāo)和收入目標(biāo)。
學(xué)生人數(shù)目標(biāo)根據(jù)機(jī)構(gòu)的類別和習(xí)慣不同，又可以分為新招生人數(shù)指標(biāo)、流失人數(shù)指標(biāo)、競爭崗人數(shù)指標(biāo)、存量學(xué)生數(shù)指標(biāo)。
收入指標(biāo)則包括現(xiàn)金流的收入指標(biāo)、消耗學(xué)費(fèi)的收入指標(biāo)、新生收入指標(biāo)、續(xù)費(fèi)收入指標(biāo)、活動(dòng)收入指標(biāo)、新項(xiàng)目收入指標(biāo)、短期項(xiàng)目收入指標(biāo)等。
這些指標(biāo)是怎么來的呢？
一是拿機(jī)構(gòu)近幾年的指標(biāo)作為參考，二是以今年機(jī)構(gòu)的總體發(fā)展戰(zhàn)略和投入作為指導(dǎo)。很明顯，往年數(shù)據(jù)留存也就顯得很重要了，不管咱們機(jī)構(gòu)目前的規(guī)模是大是小，都要有基本的數(shù)據(jù)觀以及分析數(shù)據(jù)的能力。
圍繞這些基本指標(biāo)，各個(gè)部門也將有自己的目標(biāo)規(guī)劃：
比如運(yùn)營部，按照機(jī)構(gòu)以往的歷史數(shù)據(jù)，如果我這個(gè)部門無法達(dá)成今年的目標(biāo)，那我們就得想辦法，先將本部門的指標(biāo)做好分解，是要資源、開新校還是加大機(jī)構(gòu)的營銷力度，至少解決方案能在理論上實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)。
比如人力資源部，就要想，今年新增這么多學(xué)生，那老師儲(chǔ)備是否有缺口、缺口多少、今年合同到期的員工有多少、需要新招多少員工、什么時(shí)間需要把人招進(jìn)來、招聘的途徑、培訓(xùn)和考核的時(shí)間是多久，把這幾個(gè)因素加起來，統(tǒng)籌考慮本部門實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的方案。
比如教學(xué)部，針對(duì)今年的目標(biāo)，我們要考慮這些：試聽留人率要提高多少個(gè)百分點(diǎn)、如何提高、教師帶班率如何變化、多久能夠達(dá)到、達(dá)到什么效果以及如何調(diào)整續(xù)班率、教師晉級(jí)、員工培訓(xùn)、教研計(jì)劃，特別是教研計(jì)劃，要考慮原有的課程如何升級(jí)、新課程如何細(xì)化、教輔材料如何編寫及每周教研會(huì)的詳細(xì)安排。
比如市場部，市場部的年度計(jì)劃非常重要，現(xiàn)有每月的目標(biāo)如何達(dá)成、試聽人數(shù)這么多如何引導(dǎo)其報(bào)名、需要多少人上門、需要多少有效的信息、有效信息通過什么途徑能夠最大化、市場人員如何進(jìn)行培訓(xùn)、市場費(fèi)用需要多少、老學(xué)員的活動(dòng)如何開展、機(jī)構(gòu)的品牌推廣如何實(shí)施。
機(jī)構(gòu)規(guī)模大小不一，設(shè)置的部門也不一樣，除了一些基本的部門，有些機(jī)構(gòu)還專門設(shè)置了財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、活動(dòng)部、加盟部等，需要制定的年度計(jì)劃也就更多，但不管怎樣，有計(jì)劃是機(jī)構(gòu)發(fā)展的前一步，必須落實(shí)到位，只有做好計(jì)劃，校長和員工才能對(duì)每天、每周、每月的工作有所規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力也會(huì)更強(qiáng)。
