MM常用透明表
MARA : 物料主數(shù)據(jù)表 MARC : 物料工廠(在途庫存) MSKA : 銷售訂單庫存
MAKT : 物料描述 MARD : 物料庫存(當(dāng)前庫存) T001L : 工廠庫位關(guān)系表
MARM : 物料的計量單位 MARDH : 歷史庫存 T001W : 工廠表
MBEW : 物料評估/價格 MSKU : 第三方庫存表 MVKE : 物料的銷售數(shù)據(jù)
MKPF : 物料憑證抬頭 MSEG : 物料憑證明細(xì) MVVE : 物料的銷售數(shù)據(jù)
EKKO : 采購訂單抬頭 EKPO : 采購訂單明細(xì) EBAN : 采購申請?zhí)ь^
EBKN : 采購申請明細(xì) EINA : Info record(G_data) EINE : Purchasing Org
MAST : 物料到BOM link MVER : 物料消耗 RKPF : 預(yù)留抬頭
T023 : 物料類型 T024 : 采購組 T157H : 移動類型幫助文檔
ISEG : 實物盤存憑證項目 LFA1 : 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) LFB1 : Vendor master(Company code)
NRIV : 數(shù)字范圍間隔 RESB : 保留/依賴 要求 EKBE : 歷史采購訂單
T161T : 采購訂單類型文本 EKET :安排協(xié)議交付時間表 EKKN:采購訂單賬號分配
IKPF : 實物盤存憑證抬頭 EBAN : 采購申請 EBKN : 采購申請賬號分配
EKAB : 發(fā)布文檔 A501 : 凍結(jié)購買價格。Org/Material
MM配置
1. 創(chuàng)建工廠、公司代碼 22. 批量導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)（BAPI）
2. 創(chuàng)建庫存地點 23. 創(chuàng)建供應(yīng)商
3. 創(chuàng)建采購組織 24. 創(chuàng)建采購信息記錄（Info Recode）
4. 創(chuàng)建采購組 25. 維護物料管理的自動記賬
5. MRP Controller 26. 將存貨科目設(shè)置為只能自動記賬
6. 分配工廠到公司 27. 設(shè)置采購價格差異容差限制
7. 分配采購組織到公司 28. 設(shè)置收貨的容差限制
8. 分配工廠到采購組織 29. 設(shè)置發(fā)票凍結(jié)的容差限制
9. 定義物料 30. 激活項目金額檢查
10. 定義計劃邊界碼 31. 運行MRP
11. 物料管理設(shè)置-庫存預(yù)留 32. 創(chuàng)建采購申請
12. 自動創(chuàng)建庫存地點 33. 創(chuàng)建采購訂單
13. 稅務(wù)代碼缺省值 34. 采購訂單收貨
14. 物料管理的初始期間 35. 采購發(fā)票輸入
15. 物料需求計劃相關(guān)的參數(shù)維護 36. 發(fā)票凍結(jié)
16. 激活物料需求計劃 37. 在MIR4中顯示發(fā)票和會計憑證
17. 檢查MRP相關(guān)參數(shù)維護(主要看01范圍)
18. 定義物料類型的屬性
19. 定義評估控制方式
20. 定義評估分組
21. 定義評估類
FI配置
1. 創(chuàng)建會計科目表 (A999賬目表)
2. 定義會計年度變式 (正常記賬期間12、特殊期間4)
3. 創(chuàng)建信貸控制范圍
4. 依據(jù)以上信息維護公司參數(shù)
5. 定義科目賬戶組合編號范圍、
6. 定義公司字段狀態(tài)變式
7. 把字段狀態(tài)分配到公司代碼
8. 定義預(yù)留收益科目
9. FS00科目批量導(dǎo)入 （LSMW）
10. 賦值憑證號碼范圍到公司代碼
11. 定義記賬期間變式
12. 把記賬期間變式分配給公司代碼
13. 拷貝設(shè)置記賬期間
14. 為科目過賬定義容差組
15. 輸入總賬憑證，顯示科目余額
概覽
- SAP MM簡介
- 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)
- 物料主數(shù)據(jù)
- 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)
- 采購管理
- 發(fā)票校驗
- 庫存管理
- 報表分析
MM簡介
業(yè)務(wù)：
- (采購詢價ME41/報價ME47錄入、ME49報價比較)---->采購申請(PR)---->采購訂單(PO)---->發(fā)送采購單給供應(yīng)商<ME9F>---->采購收貨(產(chǎn)生物料憑證)---->發(fā)票校驗(產(chǎn)生會計憑證)---->應(yīng)付
買物料（Purchasing、Invoicing）
- 基本數(shù)據(jù)管理：物料、供應(yīng)商、采購信息、貨源、配額、批次數(shù)據(jù)
- 采購管理：采購申請、貨源確定、采購批準(zhǔn)、采購訂單處理、訂單跟蹤、采購貨物接收
- 采購發(fā)票校驗：訂單、收貨單、發(fā)票數(shù)量、金額匹配
- 庫存管理：庫存事務(wù)處理、庫存狀態(tài)控制、庫存分析與評估
- 倉庫管理：數(shù)量整理
業(yè)務(wù)流程
- SAP物流相關(guān)模塊中，工廠是最重要的組織結(jié)構(gòu)，隸屬于公司代碼，并且包括了和物流管理相關(guān)的最多的控制參數(shù)。這里首先創(chuàng)建一個工廠。
- 創(chuàng)建工廠下面的3個庫存地點：倉庫、生產(chǎn)、運輸。
- 創(chuàng)建采購組織，再創(chuàng)建兩個采購組：原材料和運營供應(yīng)、貿(mào)易商品
（注意：此時采購組織以及采購組和公司代碼沒有任何聯(lián)系，采購組織和采購組也并沒有聯(lián)系，實際上，采購組在client層次，client下的任何公司，任何工廠都可以使用這個采購組）；
定義與工廠相關(guān)的兩個MRP控制者，分別控制自制品計劃和貿(mào)易商品的計劃。 - 將創(chuàng)建的工廠分配給公司代碼。
- 分配采購組織到公司代碼。
- 分配工廠到采購組織。SAP系統(tǒng)SAP中的一個采購組織可以同時負(fù)責(zé)幾個工廠的采購。
- 定義三個物料組：0001原材料、0002產(chǎn)成品和0003貿(mào)易商品。在維護主數(shù)據(jù)的時候，需要分配物料組。
- 定義計劃邊際碼。這個操作滿足這樣一種情況：公司除了正常的采購和生產(chǎn)時間，還規(guī)定在操作、產(chǎn)前、產(chǎn)后和訂單下達(dá)各階段預(yù)留一天的緩沖時間。這樣的規(guī)則被定義在“計劃邊際碼”中。
- 工廠中有很多控制參數(shù)。如在庫存管理中，對庫存物料可以通過預(yù)留號進(jìn)行預(yù)留，比如預(yù)留給生產(chǎn)訂單或者銷售訂單。設(shè)定該工廠對于庫存的預(yù)留允許比計劃日期提前一個月使用，同時過期一個月以內(nèi)的預(yù)留仍然可以使用。
- 維護和庫存相關(guān)的工廠參數(shù)-自動創(chuàng)建物料的庫存地點視圖。只有某個視圖被定義了，才可以對這個物料進(jìn)行某項操作.
- 由于公司收到的發(fā)票大多是17%的增值稅發(fā)票，因此這里我們可以把它設(shè)為缺省值，方便發(fā)票校驗。因此我們可以在此處維護稅務(wù)代碼的缺省值。
- 物料管理在SAP中只能開當(dāng)月的賬，或者至多當(dāng)月或者上個月的賬，而且開賬只允許一個月一個月往后開，因此一開始我們要設(shè)定一個初始期間。
一般初始期間設(shè)為上線前的那個月，如12月上線，就設(shè)定初始日期為11月，在11月中導(dǎo)入期末庫存余額。 - 維護和物料需求計劃相關(guān)的工廠參數(shù)。這部分涉及的參數(shù)很多，首先可以采用先復(fù)制0001的，再更改不適用的參數(shù)。
- 此處激活物料需求計劃MRP這項功能，通過后臺的配置實現(xiàn)。
- 此處定義計劃運行的號碼范圍。運行物料需求計劃會產(chǎn)生很多憑證，比如計劃訂單、非獨立需求等，這些憑證都有它們的編號范圍。
在13步復(fù)制0001的時候，這些編號范圍都已經(jīng)復(fù)制了，這里只需要進(jìn)行檢查。 - 物料類型是定義物料主數(shù)據(jù)的最重要的一個參數(shù)。它決定了各類物料主數(shù)據(jù)需要維護哪些信息和參數(shù)，物料主數(shù)據(jù)的編號范圍等。
公司決定使用SAP標(biāo)準(zhǔn)的物料類型：HAWA貿(mào)易商品、ROH原材料、FERT產(chǎn)成品。 - 定義評估控制，激活按“評估分組代碼”來定義科目，這樣可以當(dāng)集團公司有很多工廠時候，而它們的記賬規(guī)則又是一樣，不用一個一個的進(jìn)行維護，而是將工廠集合成組統(tǒng)一來定義記賬規(guī)則。
- 將之前定義的工廠歸入我們的CN01評估分組代碼，這樣以后該集團增加工廠時候，只需要把它分配給CN01就可以了，而不必再定義一套記賬規(guī)則。
- 除了工廠，另一個決定不同的會計科目的因素是物料本身，此處我們在物料主數(shù)據(jù)中定義一個“評估類”參數(shù)，通過“評估類”來決定會計科目。
本處我們使用標(biāo)準(zhǔn)評估類：3000原材料、3100貿(mào)易商品、7920成品。 - 這時可以進(jìn)行原材料主數(shù)據(jù)的錄入了（mmr1）。填入相應(yīng)的采購組、物料組MRP控制者、計劃邊際碼等。
- 隨后新建貿(mào)易商品主數(shù)據(jù)mmh1。
- 新建產(chǎn)成品主數(shù)據(jù)mmf1。
- 創(chuàng)建完各種物料后，可以在mm60中顯示物料主記錄清單。
- 創(chuàng)建供應(yīng)商的采購數(shù)據(jù)mk01。創(chuàng)建的時候要填采購組織，賬戶組，賬戶組是在FI的時候創(chuàng)建的。
供應(yīng)商的采購數(shù)據(jù)是和具體的采購組織相關(guān)的，也就是說不同的采購組織向同一個供應(yīng)商采購，可以有不同的規(guī)定。 - 新建采購信息記錄Me11。采購信息記錄包括信息如標(biāo)準(zhǔn)訂單數(shù)量，凈價，幾天內(nèi)交貨，由哪個采購組負(fù)責(zé)等。
保存這樣的數(shù)據(jù)，可以方便實際采購時候參照使用。 - 設(shè)置SAP中最為重要的集成配置之一，即物料移動在SAP中如何自動找到會計科目完成自動記賬。
- 將存貨科目設(shè)置為只能自動記賬，在fs00中實現(xiàn)。
- SAP在處理采購訂單時，會檢查采購訂單中的價格和物料主數(shù)據(jù)的成本價格差異有多大，同時也會檢查采購訂單中的現(xiàn)金折扣是否可接受。
如果差異超過一定的榮差，系統(tǒng)會發(fā)出警告消息或者錯誤信息。
不同的容差檢查存放在“容差碼”中，容差碼“PE”是檢查價格的，“SE”是檢查現(xiàn)金折扣的。這里復(fù)制0001公司的采購價格差異的容差限制。 - SAP允許采購訂單定價數(shù)量單位和采購訂單數(shù)量單位有所不同。比如采購訂單數(shù)量是按件，但定價是按斤。
這種情況下，收貨的時候，兩種單位的數(shù)量都要輸入。在收貨的時候，系統(tǒng)會檢查定價數(shù)量和采購訂單中的差異。
這里通過復(fù)制0001的方式建立公司的收貨容差限制。 - SAP系統(tǒng)在發(fā)票校驗的時候會做大量檢查，如果校驗不通過發(fā)票就會被凍結(jié)。這里復(fù)制0110的容差檢查。
- 維護公司的項目全額檢查。
- 在md03中運行物料需求計劃，md04可以顯示庫存/需求清單。（md05顯示MRP清單）。
- 這里計劃部門手動創(chuàng)建采購申請（me51n）。根據(jù)采購申請，采購部門需要向供應(yīng)商采購（me21n）。
- 進(jìn)行采購收貨（MIGO）。（mb03 顯示憑證；顯示庫存mmbe）
- 供應(yīng)商采購發(fā)票隨后到達(dá)，在MIRO中輸入發(fā)票，由于發(fā)票比采購訂單原定的日期提前到達(dá)，并超過了榮差，所以發(fā)票被凍結(jié)了。
- 被凍結(jié)的發(fā)票可以經(jīng)過相關(guān)管理人員檢查后手工下達(dá)，這里我們下達(dá)35步被凍結(jié)的發(fā)票。事物碼MRBR。
- 在MIR4中顯示發(fā)票和會計憑證。
企業(yè)組織結(jié)構(gòu)
整體架構(gòu)
- 集團：是R/3系統(tǒng)里的一個商業(yè)的組織層次。有自己的數(shù)據(jù)、主記錄及各種報表。
從業(yè)務(wù)角度看，集團當(dāng)作各個實體的組合。 - 公司代碼：一個公司代碼代表一個獨立的會計實體。
每個公司代碼都有它自己得到資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 - 工廠：是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務(wù)或銷售產(chǎn)品，工廠可以是（制造廠、倉庫中轉(zhuǎn)中心、 區(qū)域銷售辦公司、公司總部）
- 倉儲地點：是工廠內(nèi)存放不同類型物料的組織單位，如：材料倉，成品倉，材損倉。
- 采購組織：是負(fù)責(zé)為一個或多個工廠工廠采購物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價格和供貨條款的主旨單位。
價格條件在采購組織層次設(shè)置。
如果一個采購組織為多個工廠采購，則價格在各個工廠都有效。 - 采購組：是采購組織的進(jìn)一步細(xì)分，負(fù)責(zé)日常的采購活動，一個采購組也可以為多個采購組織工作
集團/公司代碼/工廠
公司代碼/工廠/庫存地點
物料主數(shù)據(jù)
包括哪些信息:
描述性信息：描述，尺寸，體積等
控制性信息：MRP類型，價格控制，采購組等
物料主數(shù)據(jù)：
General: Material Number、Description、Base Unit Of Measure、Technical
Plan Specific：MRP type、Planned delivery time、Purchasing group、Batch indicator
Valuation： Valuation price、Valuation procedure、Valuated quantity
物料主數(shù)據(jù)記錄中的數(shù)據(jù)是集合在不同的視圖中；不同部門會有不同的物料主數(shù)據(jù)視圖。
1. 物料信息錄入
必須數(shù)據(jù): 物料號：根據(jù)需求定義
行業(yè)領(lǐng)域：（控制哪些數(shù)據(jù)需要顯示）
物料類型：（群組，歸類）：控制哪些部門需要維護
SPRO：SAP后臺配置 => 后勤常規(guī)--->物料主數(shù)據(jù)--->基本設(shè)置--->物料類型--->定義物料類型的屬性
詳細(xì)信息--->用戶部門（決定哪些部門需要維護）
控制內(nèi)外部采購訂單：決定是不是自己生產(chǎn)的（影響采購類型）
控制賬戶分類參考：
控制數(shù)量/價值更新：決定數(shù)量和價值的更新
客戶供料：只會做數(shù)量更新，不會做價錢更新（不屬于本公司）
顯示具體信息：設(shè)置顯示（專家模式）
成品（FERT）<Finished Product>
半成品（HALB）<Semifinished Product>
原材料（ROH）<Raw materials>
備品備件（ERSA）<Spare Parts>
貿(mào)易貨物（HAWA）<Trading Goods>
包裝物料（VERP）<Packaging>
可反復(fù)利用包裝（LEIH）<Returnable packaging>
未估價物料(UNBW)
管線物料（PIPE）<Pipeline materials>
-
消耗型物料：辦公材料<成本中心>，計算機系統(tǒng)<資產(chǎn)>
<1> 消耗型物料時直接為了一個科目設(shè)置對象而購買的物料(不需要辦理入庫和出庫手續(xù))
<2> 庫存管理未被執(zhí)行
<3> 系統(tǒng)會自動更新有物料主記錄的消耗型物料庫存物料 《=》 消耗型物料 輸入要求的物料編號 可以輸入物料編號，但不是必須的 無科目設(shè)置類別 強制科目設(shè)置類別 過賬到庫存科目 過賬到消耗科目 在物料主記錄中更新數(shù)量和價值 消耗品更新（只使用于物料主記錄中的物料）、 移動平均價格被調(diào)整非庫存物料（NLAG）: 有一定采購頻率、是有物料主數(shù)據(jù)，但不做庫存管理的物料。（價值，數(shù)量）。
使用該物料類型（NLAG）的物料，創(chuàng)建采購訂單需要指定賬戶分類（如K等）；
根據(jù)采購訂單收貨時，直接財務(wù)上消耗記賬。
未評估物料（UNBW) : 做數(shù)量管理，不做價值管理
使用該物料類型（UNBW）的物料，創(chuàng)建采購訂單需要指定賬戶分類（如K等）；
根據(jù)采購訂單收貨時，直接財務(wù)消耗記賬，更新庫存數(shù)量；消耗時，只記錄庫存數(shù)量減少。 BOM：物料清單(零件結(jié)構(gòu)表)，將產(chǎn)品的原材料、零配件、組件予以拆解，并將各單位項材料依材料編號、名稱、
規(guī)格、基本單位、單位用量、產(chǎn)品損耗等依制造流程的順序記錄下來，排列為一個清單，就是BOM。-
MRP：物料需求計劃，利用生產(chǎn)日程表（MPS）、零件結(jié)構(gòu)表（BOM）、庫存報表、已訂購未交貨訂單等等
各種相關(guān)資料，經(jīng)正確計算而得出各種物料零件的變量需求，提出各種新的訂購或修正各種以開出訂購
的物料管理技術(shù)。
MRP原理
MRP -
視圖選擇
根據(jù)選擇的部門不同，輸入的內(nèi)容也不同，系統(tǒng)自動識別所屬類型.
缺省值的設(shè)置。
行業(yè)領(lǐng)域、選擇視圖、組織級別都可以設(shè)置缺省值。
復(fù)制功能。
基本數(shù)據(jù)1：一般屬于物料描述等屬性，屬于集團類別。
X單位：基本單位，訂單單位，轉(zhuǎn)換因子（附加數(shù)據(jù)中有計量單位的設(shè)定，
計量單位組：預(yù)先定義好單位轉(zhuǎn)換<通過后臺設(shè)置關(guān)鍵字 設(shè)置計量單位組中進(jìn)行設(shè)置的>）
X物料組：做分析會用到、可以利用不同的物料組決定種類分類賬
X舊物料號： 便于查找舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)
X部門：Division (1)影響SD/FI兩個模塊 (2)無值將導(dǎo)致銷售無法生成訂單，單價錄入，報告書等
實驗室/辦公室：描述信息沒有特殊描述
X產(chǎn)品組：根據(jù)公司產(chǎn)品分組，不填寫銷售無法生成訂單
X附加數(shù)據(jù)：通過附加數(shù)據(jù)來維護不同語言環(huán)境的物料描述
憑證數(shù)據(jù)、內(nèi)部批注、計量單位
號碼范圍：通過后臺維護 ---> 定義號碼范圍 （組 物料類型 定義號碼范圍）
外部給號，內(nèi)部給號范圍的限制。未檢測的外部號分配
X毛重、凈重：報關(guān)使用銷售組織數(shù)據(jù)1：
X交貨工廠編碼：
X稅務(wù)數(shù)：國家，納稅類型
銷售組織數(shù)據(jù)2：影響銷售訂單
分組條款：
X物料定價組：（固定值）
X科目設(shè)置組：
X項目類別組：（固定值）
物料組：X1，2，3，4，5
銷售一般/工廠：影響銷售的訂單
工廠：工廠代碼
批次管理：（包裝品必須勾選）
運輸組：
裝載組：
利潤中心：
采購：
采購組：用于區(qū)分資材類型（BOM、Non BOM） 報表所需
批次管理：（勾選，HANON暫不使用）
配額安排：同意物料對應(yīng)多個供應(yīng)商時用到此值（用分配的比例確定供應(yīng)商的納品數(shù)）
源清單：物料與供應(yīng)商信息的結(jié)合，不勾選，無法生成采購訂單
MRP1：MRP類型、MRP控制者、批量（在PP中會使用到的）
MRP組：
MRP類型：（固定值PD）
MRP控制者：
批量大?。海ü潭ㄖ礒X）
MRP2：影響MRP運算
采購類型：內(nèi)部生產(chǎn)或則外部采購
特殊采購類型：有償加工必填<31>,無償加工品必填<30>
外部采購倉儲地點：物料存儲倉庫
計劃邊際碼：采購品須填寫準(zhǔn)確日期，影響MRP運輸
計劃交貨時間：進(jìn)口件
MRP3：可用性檢查（02）
策略組：內(nèi)部生產(chǎn)品必填，固定值
MRP4:
選擇方法：內(nèi)部生產(chǎn)品必填，固定值
重復(fù)生產(chǎn)：內(nèi)部生產(chǎn)品必填，固定值
重復(fù)生產(chǎn)參數(shù) 文件：內(nèi)部生產(chǎn)品必填，固定值
工廠數(shù)據(jù)/存儲：
存儲條件：關(guān)系到銷售出庫
End Item：直買直賣的物品必須勾選
會計1：
評估分類：影響會計計算，必須準(zhǔn)確
價格確定：系統(tǒng)自動存在，沒有時必須輸入
成本1：
勾選物料來源：
主要視圖：
基礎(chǔ)視圖--物料基本描述（集團層次通用）-不同的工廠，不同公司看到的數(shù)據(jù)都是一樣的
采購視圖--采購模塊數(shù)據(jù)
銷售視圖--銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
生產(chǎn)視圖--MRP數(shù)據(jù)
會計視圖--財務(wù)會計數(shù)據(jù)
成本視圖--成本會計數(shù)據(jù)
外部采購 與 計劃交貨時間（必輸<采購提前期>）
MRP：
MRP1：MRP類型、MRP控制者、批量（在PP中會使用到的）
MRP2：采購類型、計劃交貨時間、計劃邊際碼
MRP3：可用性檢查（02）
MRP4： 不輸入
會計1：
評估類、價格控制、價格單位、標(biāo)準(zhǔn)價格
后續(xù)可以不用輸入。即可建立料號。
Control string：material type、plant、industry sector、transaction、procurement indicator（采購類型）
通過字段選擇-->維護數(shù)據(jù)屏幕的字段選擇來修改屏幕的狀態(tài) 組織層次：
工廠，庫存地點，銷售機構(gòu)，分銷渠道
庫存采購基礎(chǔ)
采購流程：
1. MRP & Purch.Req(Determination of reqmts)（確認(rèn)需求）
2. Source determination (購買方式和貨源)
3. Vendor selection （跟哪個供應(yīng)商買）
4. Request for Quotation (要求報價)
5. Purchase Requisition (采購申請)
6. PO processing （下采購訂單）
7. PO monitoring （訂單跟蹤）
8. Goods receipt （收貨）
9. Invoice verfication （發(fā)票校驗）
10. Payment processing （付錢）
MRP：
<使用預(yù)計的制造生產(chǎn)計劃來確定所需材料以及何時需要信息。
供應(yīng)商選擇：
< 從報價中比較選擇供應(yīng)商。
報價請求：
<要求潛在供應(yīng)商提交材料或服務(wù)報價。Quatation包含供應(yīng)商的條款和條件。
采購申請：
< 物料使用部門提出的隊某種物料的需求
< 可以由系統(tǒng)自動生成(MRP)或手工生成
< 公司內(nèi)部誰用文件
< 可以沒有供應(yīng)商、沒有價格，只有評估價值
< 可以自動或手動地轉(zhuǎn)化為采購訂單
< 交貨指示
采購訂單：
<PO是供應(yīng)商在特定條件下提供某些材料或服務(wù)的正式請求。
<詢價/報價：第一次購買的物料,為一種庫存物料創(chuàng)建一張采購訂單
<采購訂單處理：參考采購訂單輸入一張物料接收，評估自動生成的各個憑證
<收貨：輸入與采購訂單相關(guān)的收據(jù)，同時進(jìn)行價格及質(zhì)量檢查
檢查供應(yīng)商發(fā)票：核實在發(fā)票過賬基礎(chǔ)上創(chuàng)建的財務(wù)會計憑證，驗證其可信程度
詢價單/報價單：ME41/ME47 <RFQ> 打印詢價單：ME9A 價格對比：ME49 信息清單：ME11
1. 確定購買需求
2. 確定貨源的供應(yīng)
3. 向選定的多個供應(yīng)商發(fā)送詢價單（物料價格，物料數(shù)量，送貨時間，等等）
4. 根據(jù)供應(yīng)商返回的報價單挑選合適的(報價單處理：輸入價格和條件，應(yīng)用價格比較列表比較報價單)
5. 參照報價單創(chuàng)建采購訂單
采購信息記錄和價格決定：
1）手工輸入價錢
2）如果手工沒有輸入，系統(tǒng)找Info record，如果信息記錄中有合適的價錢，采用Info record價格。
沒有，最后采用PO價錢，也可以不從最后的PO帶入價格。
配額協(xié)議
貨源清單(Source List)
信息記錄(Info record)：ME11（手工輸入，報價單，采購訂單，框架協(xié)議更新）
：一個物料在某個供應(yīng)商那里，賣多少錢，有什么特殊條件等信息的存儲。
價格條件：
報價價格、采購訂單、信息記錄、框架協(xié)議會 （用到價格條件類型）
市場價：對個供應(yīng)商的價格平均值，查詢市場價<MEKH>
采購訂單：將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商《同時發(fā)送給生產(chǎn)的工廠》產(chǎn)生采購憑證
價錢條件：ME12
手工創(chuàng)建采購訂單：ME21N
跟蹤采購訂單：ME23N
采購訂單訂單查詢：ME2L
一般數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)、原始數(shù)據(jù)、訂購單位等
價格和條件：總價格、折扣、運費、關(guān)稅、其他
控制數(shù)據(jù)：交付時間、最小數(shù)量、容差
文本：采購訂單文本、Int.信息記錄備注
統(tǒng)計：價格歷史記錄、采購訂單統(tǒng)計、改變歷史記錄. . . . .
訂單結(jié)構(gòu)：
PR Header : 采購訂單編號、供應(yīng)商、貨幣、付款期限、采購訂單日期
PR Item : 物料編號、短文本、發(fā)貨日期、采購訂單數(shù)量、采購訂單價格、分類
科目設(shè)置對象：
A：資產(chǎn) K：成本中心 P：項目 F：訂單(生產(chǎn)，考慮) C：銷售訂單 其他
無物料的采購訂單：
采購訂單中不輸入物料，只輸入描述
可以收獲，但是必須是直接消耗，沒有庫存管理
適用于低值品的采購
采購合同 <聯(lián)系、集成、自動> 采購訂單
自動采購：
主數(shù)據(jù)和合同,資源清單
物料需求計劃(MRP)
自動生成采購單
發(fā)送通知和物料接收
評估收貨結(jié)算(ERS)
收貨：事務(wù)代碼 《MIGO》
1. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單將貨物發(fā)送到指定地區(qū)，以及發(fā)票
2. 工廠在收貨地點進(jìn)行收貨
3. 收貨時同時產(chǎn)生物料憑證和會計憑證 創(chuàng)建物料憑證：MB03
4. 貨物會收到指定的Location <貨物移動憑證>
移動類型：倉庫收貨<101>、退貨發(fā)運<122>. . . . . .
收貨后：
1）會更新物料主數(shù)據(jù)的工廠庫存視圖 (庫存查看 MMBE, MB52)
2）物料憑證，會計憑證產(chǎn)生
3）自動觸發(fā)啟用 QM/WM
4）采購訂單歷史數(shù)據(jù)更新
發(fā)票校驗：
1. 主數(shù)據(jù)、發(fā)票、采購訂單、物料憑證綜合數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)票校驗
2. 根據(jù)校驗的結(jié)果生產(chǎn)發(fā)票憑證<發(fā)票校驗科目>
3. 記賬過賬處理
4. 根據(jù)發(fā)票憑證觸發(fā)付款程序
記賬過賬：
1. 根據(jù)采購訂單、物料憑證、發(fā)票信息進(jìn)行記賬
2. 發(fā)票過賬時，會創(chuàng)建一張會計憑證。各項目將被發(fā)送到相應(yīng)的科目。
