查核方案 1、是否設(shè)立票據(jù)收發(fā)存登記表，詳細登記每本票據(jù)購買時間、領(lǐng)用時間、繳回時間、作廢票據(jù)號碼、支票種類、起止號碼等資料； 2、領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人員是否填寫“支票使用申請...
發(fā)簡信
IP屬地：浙江
-
票據(jù)管理審計
-
搞好以下關(guān)系 提升審計能力
在審計內(nèi)容上， 處理好“有為”與“無為”的關(guān)系， 解決好范圍的問題 “無為”是“無不為”的保障，“無為”不是不作為，而是要遵照歷史的法則和事務(wù)的規(guī)律去辦事，抓住重點，抓住關(guān)鍵...
-
跟雍正學(xué)審計-5
五、建立合理有效的激勵考核機制 為保證各項政令的順利推行，雍正在施政時舍“寬仁”從“嚴猛”。同時他主張實事求是，“觀乎其時，審乎其事，當寬則寬，當嚴則嚴”，針對剛即位時的...
-
跟雍正皇帝學(xué)審計-1
康熙末年，皇帝倦于政務(wù)，吏治每況愈下，國家財政虧空，雍正即位之初，為解決社會發(fā)展中的突出矛盾和問題，穩(wěn)定社會秩序，鞏固統(tǒng)治，堅持“雍正改元，政治一新”的革新目標，勵精圖治，在...
-
一碗牛肉面引發(fā)的管理討論
一碗牛肉面中要放多少牛肉?重要的資本要適度的掌握。肉多，成本收不回了；肉少了，客源就會流失。更耐人尋味的是，這還是一則現(xiàn)實版的管理寓言故事。 朋友和一個小老板在路邊閑聊，這個...
-
解讀問題導(dǎo)向內(nèi)部審計
問題導(dǎo)向就是以存在的問題為起點、以解決問題為方向，它是提升工作層次和水平的重要途徑。堅持問題導(dǎo)向既是工作方法也是思想理念，是增強內(nèi)部審計針對性和有效性、進而提升內(nèi)部審計價值的...
-
審計方法不僅僅是取證方法！是一個完整的體系！
內(nèi)部審計五大流程包括審前準備、審計實施、審計報告、后續(xù)審計和成果運用。審計方法不僅僅是取證方法，而且是一個完整的體系。審計人員與被審人員都有各自的心態(tài)表現(xiàn)，審計人員應(yīng)及時掌握...